舒兰市财政局副局长王秀广对记者表示，近年来，舒兰市各单位按照国家法律法规、上级主管部门的要求，结合单位实际，已经制定和出台了一系列的规章制度和办法。“实施单位内控制度，不是另起炉灶，不是把原来的制度和良好的经验推倒重来，而是对原有的各项制度进行梳理，流程再造，使其更规范、更系统、更完善。”据了解，由舒兰市财政局牵头组织，市监察局、市审计局等部门参加，舒兰市联合成立了协调**小组，负责单位内控制度建设和内控规范实施的督促、指导、检查等工作。在动员会上，大家一致明确，实施单位内控规范，应由财务科室牵头组织，但不能由财务人员包办，就像财务管理的相关制度，财务科室可以参与制度，但梳理业务流程，查找风险点，需要单位相关科室全员配合。

 

《舒兰市贯彻实施行政事业单位内部控制规范工作方案》要求，各单位要完成“宣传培训学习、梳理工作流程、健全内控制度、建立内控手册、检查督促指导”5个阶段的工作任务。今年6月底的主要任务是是宣传学习、梳理流程、健全制度，7月到9月的任务是建设内控手册。

 

“有一套规范完善的内控手册，才是基本成果。”王秀广说，市财政局要求各单位不能照搬照抄，要针对各自的业务、风险点由大到小，逐步建立控制制度。

 

下一步，市财政局还将根据工作开展情况，适时组织座谈讨论、经验交流等方式，互通有无，互相借鉴。”为了保证实施的效率和效果，舒兰市加强督促检查，检查的方式采取送检和迎检相结合。

 

按照要求，从8月份开始，舒兰市各行政事业单位要将内控规范实施情况重点及内控手册准备好。全市的抽查率不低于30%，而且舒兰市财政局会将检查结果与会计基础工作评先选优挂钩。